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DADOS ABERTO
Despesa:
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Fonte de Recurso:
Natureza de Despesa:
Programa:
Ação:
SubFunção:
Credor:
Periodicidade:
Mês:
Detalhes Número Data Histórico Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 10/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE REPASSE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 24.072,91 24.072,91 24.072,91
1 30/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS-RPM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2024 45.766,74 45.766,74 1.507,84
2 10/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE REPASSE DA CONFEDERAÇÕES DOS MUNICIPIO - CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 1.207,00 1.207,00 1.207,00
2 30/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS-RPM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2024 45.766,74 45.766,74 1.507,84
3 12/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A (A.R.T) Nº AC 20220073571 ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MARCELO NEGREIROS DE SOUZA CREA Nº 011094334-1. REFERENTE CONVENIO 881057/2018,CONSTRUÇÃO DE PICINA... 99,64 99,64 99,64
3 30/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS-RPM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2024 45.766,74 45.766,74 3.063,03
4 10/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DO DO FPM, CID, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. 8.085,53 8.085,53 7.945,04
4 30/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS-RPM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2024 45.766,74 45.766,74 2.674,19
5 10/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DO DO FPM, CID, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. 8.085,53 8.085,53 140,49
5 30/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS-RPM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2024 45.766,74 45.766,74 1.507,84
Detalhes Número Data Histórico Total Empenhado (R$): 270.384,31 Total Liquidado (R$): 270.384,31 Total Pago (R$): 43.725,82
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10
25
50
100
500
TODOS
Total de Registros: 685
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