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Despesa

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DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Natureza de Despesa:
Programa:
Ação:
SubFunção:
Credor:
Periodicidade:
Mês:
Detalhes Número Data Histórico Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) TIPO- DIESEL S10 GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA... 384.000,00 67.864,74 0,00
1 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS E POSTOS DE SAUDE DA SECRET... 4.300,00 880,00 880,00
2 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ORIGINAL, OLEO DIESEL BS ORIGINAL E BS500 COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIATS MOBI PLACAS MZZ 6647 E NAC 1497 E HILLU... 570.000,00 28.872,74 0,00
2 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL BS10, DIESEL COMUM E GASOLINA) QUE E UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA, COM DURAÇÃO DE 04 MESES EM CONFOR... 40.000,00 7.252,38 0,00
3 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ORIGINAL, OLEO DIESEL BS ORIGINAL E BS500 COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIATS MOBI PLACAS MZZ 6647 E NAC 1497 E HILLU... 570.000,00 19.699,49 0,00
3 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A TENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME P... 5.200,00 782,62 0,00
4 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS 10 ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE PLACA Nº QLW4F45, ALUGADA PARA A S... 14.500,00 3.523,72 3.523,72
4 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ORIGINAL, OLEO DIESEL BS ORIGINAL E BS500 COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIATS MOBI PLACAS MZZ 6647 E NAC 1497 E HILLU... 570.000,00 22.557,05 0,00
5 04/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE (02 GÁS DE COZINHA, RECARGA DE 13KG) DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA LAR SÃO JOAO DO GUARANI. C... 252,00 252,00 252,00
5 25/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, ORIUNDO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DR. FELIX BESTENE... 8.000,00 2.000,00 2.000,00
Detalhes Número Data Histórico Total Empenhado (R$): 2.166.252,00 Total Liquidado (R$): 153.684,74 Total Pago (R$): 6.655,72
1
10
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50
100
500
TODOS
Total de Registros: 685
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